水利电力部关于发表修造集团推行周到质管验收细则的通知

发文标题:水利电力部关于发表修造集团推行一揽子质管验收细则的文告

发文单位:水利电力部

文号:[87]水力发电物字第叁9号

颁发日期:壹玖捌陆-7-20

实行日期:1989-7-20

生效日期:一九零零-1-1

  现将《水利电力部修造集团履行全面质管验收细则》发给你们,请各电管局、省(自治区、直辖市)电力局、水利(水力发电)厅(局)、部直属修造公司依据执行。

  请各公司按“细则”须求,有安插的团体进行。

  请各大区机械修造质量管理组织,合作首席执行官网局、省局对管区列入国家“大中型工企进行健全质管安排”的店铺,协会检查评定审查,并将结果于十四月十五近期寄部机械修造局。

  附:水利电力部修造集团履行一揽子质管验收细则评分汇总表  
  -------------------------------
  |项 次|   内    容   |条 数|标准分 |实得分|
  |---|------------|---|----|---|
  | 一 |推行一揽子质管功用  | 5 |150 |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 二 |方针指标管理      | 4 |80  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 三 |质管机构及制度   | 4 |80  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 四 |质管教育      | 4 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 五 |新产品研制开发的成色管理| 4 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 六 |生产进度的质感管理   | 9 |270 |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 七 |品质音讯保管      | 3 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 八 |品质花费管理      | 3 |30  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 九 |品质审核与评级     | 4 |30  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 十 |售后服务进程的成色管理 | 4 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 十一|群众性质管活动   | 3 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 十二|奖惩          | 4 |60  |   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 共计|            | 51|1000|   |
  |---|------------|---|----|---|
  | 备注|            |   |    |   |
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  申报水力发电部质管奖基本条件1.经老董局按本《细则》检查,得800分以上。

  2.主要经济技术指标,近三年慢慢增高或在同行业名列三甲。

  3.要害产品获得省以上优质产品奖(以生产备品备件为主的商号除却)。

  4.接连两年无根本品质、安全事故。

  5.早就施行品质否决权。

  6.已经获得二级计量合格证书。

  说 明1.为了贯彻国家经济委员会说了算的“七五”期间在全国大中型公司普遍推行全面质管,为集团上阶段打好基础,特制订《水利电力部修造集团举行周密质管验收细则》作为实施健全质管验收规范和水电部修造公司品管的判比标准。

  2.本细则满分一千分,经检查验收得700分以上为实行健全质管合格单位。实得分在800分以上能够申报部品质管理奖。

  3.反省验收组,按本《细则》逐条评分。评各小条分数时,按0,0.2,0.5,0.8,1.0分档全面给分。

  周全1.0:按条文规定内容,工作作得很好。

  周详0.8:按条文规定内容,工作作得较好,但仍需作早晚改革。

  周全0.5:按条文规定内容,已展开工作,但差异较大。

  周全0.2:按条文规定内容,工作刚刚开头。

  周全9:按条文规定内容,工作没有开头。

  4.《细则》中“推行周密质管职能”、“制程的身分管理”、“质管机构”三项任一项得分低于该项总分的70%时,均判为执行周密质管不及格。

  5.水利电力部质管奖称号的有效期为四年。

  6.本《细则》的解释权属于水利电力部机械修造局。

  验 收 细 则  
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  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |① 、推行全面质管效率:  |  国内技术标准、国际  |
  |1.主动选拔国际标准,主导  |标准、先进国标。或样 |
  |产品达到国际同类产品七十   |机实例及相比较分析材质,有 |
  |时代末,八十时代初水平    |关权威部门认证资料    |
  |---------------|-------------|
  |2.优质产品的产值占有较大  |1.优品评定审查材料   |
  | 比例            |2.优品复查资料   |
  |               |3.近两年优品率汇总 |
  |               |  表          |
  |               |             |
  |---------------|-------------|
  |3.根本草再新济技术指标(产   |1.三年来根千金食治济技术指 |
  | 值,质量,消耗,利润,   |  标汇总表(骨干集团依照|
  | 劳动生产率等)接二连三三年   |  《水力电力系统修造公司|
  | 达成上级下达的指标     |  基本情状》)     |
  |               |2.本集团历史最棒品位资 |
  |               |  料          |
  |               |3.行评或行业沟通的资|
  |               |  料          |
  |               |4.三年来上级下达的安顿 |
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  |  评 分 办 法 说 明     |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |  按类别分,构成工业总产量值    |(150)|   |  |
  |50%的出品为主导产品       |     |   |  |
  |                  | 30  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  满分标准:           |     |   |  |
  |  多量生产占工业总产量值     |     |   |  |
  |50%上述,批量生产占工业总产量   | 25  |   |  |
  |值30%之上,多类型小批量占工   |     |   |  |
  |业总产量值15%之上         |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  按目的达到规定的标准CEO局下达目标    |     |   |  |
  |的100%,或本公司历史最棒水   |     |   |  |
  |平,80%,60%,50%分档记分。|     |   |  |
  |对申报品质奖集团比较在同行业中    |     |   |  |
  |处于先进水平的百分比100%,80%,| 40  |   |  |
  |50%评分             |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  ---------------------------------
                           续表
  -------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |4.用户退赔开销或意见逐年  |1.近三年废品,返修品统 |
  |  减少,不良品(废品,返  |  计台帐        |
  |  修品)逐年下落      |2.表面故障损失台帐   |
  |               |3.厂外品质音信档案   |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |---------------|-------------|
  |5.社会效益好        |1.提供出口取代进口产品 |
  |               |  等社会效益的验存资料 |
  |               |2.提供应市场镇占有率的总计 |
  |               |  分析质地       |
  |               |3.用户对成品的封皮评价 |
  |               |4.在举国电建工程项 |
  |               |  目中倍受的表扬荣誉记 |
  |               |  载          |
  -------------------------------
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  |  评 分 办 法 说 明     |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |  相比较万元产值,退赔率或不    |     |   |  |
  |良品率               |     |   |  |
  |1.不良品率损失逐年降低5%,   |     |   |  |
  |  退赔率降低3%以上,评分系   |     |   |  |
  |  数为1             |     |   |  |
  |2.不良品率逐年回落5%,退赔   | 20  |   |  |
  |  损失逐年下降3%之下,评分   |     |   |  |
  |  系数为0.8          |     |   |  |
  |3.两项损失在三年中,少量项目和次数   |     |   |  |
  |  上涨,视情况评分周密为0.5  |     |   |  |
  |  或0.2            |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |   从产品代表进口,节约外    |     |   |  |
  |汇,创收外汇率,对用户进步品质,    |     |   |  |
  |降耗,提高功效有引人侧目影响    |     |   |  |
  |的,或因获得省以上优品称    | 35  |   |  |
  |号,销路扩展,市场占有率高等    |     |   |  |
  |几方面,按社会经济效益明显,    |     |   |  |
  |并有表明材质的出品,产值所占    |     |   |  |
  |比例50%、40%、30%分档记分 |     |   |  |
  ---------------------------------
                           续表
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  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |二 、方针目的管理:      |1.方针指标管理制度。  |
  |1.商行在实施政策指标管理  |2.近两年政策指标进行图。|
  |  中有明显的国策目的,编  |3.提供多样设计、新产品 |
  |  制了工厂发展布置     |  的上扬规划、陈旧落后 |
  |               |  产品更新换代规划、执 |
  |               |  行TQC规划、产品升级|
  |               |  创新优品规划、技改规 |
  |               |  划、接纳国际标准规划 |
  |---------------|-------------|
  |2.政策指标制定有不利程序  |1.制定方针目的的依据资 |
  |  和基于,内容切合实际,  |  料、会议记录。    |
  |  将项目、品质、效益放在  |2.百分百进行资料及文字说 |
  |  优异地点         |  明          |
  |               |3.履行安顿       |
  |---------------|-------------|
  |3.方针指标实施有具体  |   部门的工作安顿及考 |
  |  的定期检查、考核的管理  |  核奖励和惩罚记载      |
  |  制度。各机构的干活铺排  |             |
  |  能以政策目的、实施布置  |             |
  |  为基于,并与经济义务制  |             |
  |  挂钩           |             |
  |---------------|-------------|
  |4.厂长每年要协会一遍诊   |1.确诊报告       |
  |  断,并有诊断报告     |2.整顿改进措施       |
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  ---------------------------------
  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |  依据设计是或不是完备、目的和    |(80) |   |  |
  |措施切实可行与否评分。对中、小企    |     |   |  |
  |业第②,二,六项按其实际情形况提    |     |   |  |
  |出要求               |     |   |  |
  |                  | 20  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  依照政策目的三要素(总方    |     |   |  |
  |针、定量目的、具体措施)及科    |     |   |  |
  |学性、展开程度评分         | 20  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  依照机构办事安排是还是不是以工    |     |   |  |
  |厂方针实施安排为依照,是不是坚    |     |   |  |
  |持考核,是或不是与奖励和惩罚挂钩等水平    | 20  |   |  |
  |来评分               |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  按实施诊断制度的境况,效    | 20  |   |  |
  |果以及原来资料品质评分       |     |   |  |
  ---------------------------------
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  | 评分办法表达   |标准分 |实得分|档次|
  |----------|----|---|--|
  |  查阅文件、名单,|(80)|   |  |
  |查阅原始材质并结合座|    |   |  |
  |谈会、个别访问明白职| 20 |   |  |
  |责分工,工作质量及成|    |   |  |
  |效         |----|---|--|
  |  有综合性的质感管| 20 |   |  |
  |理机构,归厂长直接领|    |   |  |
  |导有职有权,满意工作|    |   |  |
  |需求打满分。别的按情|    |   |  |
  |况扣分       |    |   |  |
  |          |    |   |  |
  |----------|----|---|--|
  |          |    |   |  |
  |          |    |   |  |
  |          |    |   |  |
  |          |    |   |  |
  |          | 20 |   |  |
  |          |    |   |  |
  |          |    |   |  |
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                              续表
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  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |4.厂长亲自领导并集体实施  |1.成色方面会议及活动记 |
  |  TQC工作。       |  载。         |
  |               |2.厂长会议有关记载。  |
  |---------------|-------------|
  |四 、质管教育:      |1.3—5年的培养和陶冶教育规 |
  |1.TQC启蒙已纳入公司职工 |  划和近两年来教育计  |
  |  长时间培养布署和年份教育  |  划,总计。      |
  |  安插,并实施。      |2.二年来TQC教学档案。|
  |2.商行编写制定或采取了适合本  |3.教学大钢、首要课本、 |
  |  集团特点的TQC教材,并 |  教案。        |
  |  有一批质量教育基本。   |4.着力名单。      |
  |3.按品管教育大钢,分  |5.有关晋级评奖、评选先 |
  |  层次开始展览教诲,普遍精通  |  进的明显及原始资料。 |
  |  一般管理章程,在本业务  |             |
  |  系统中,应用取得一定成  |             |
  |  效。           |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  -------------------------------
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  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |  至少四个月举办一遍质量工作    |     |   |  |
  |议会,厂长亲自主持根据会议质    | 20  |   |  |
  |量及成效分档给分。         |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |1.普及教育,三年累计学时达48  |(60) |   |  |
  |  学时,累计教育面达90%以上。 | 15  |   |  |
  |  每年进行针对的加重视教育育。   |     |   |  |
  |2.按必要的目的,组织参加全国   | 15  |   |  |
  |  TQC电视机讲座,成绩卓越。   |     |   |  |
  |3.已作育出一批质管骨干,   |     |   |  |
  |  其食指不少于全体职工的1%,  |     |   |  |
  |  能精通TQC的主干理论,运用  |     |   |  |
  |  种种以上海工业具,能讲课,能指   |     |   |  |
  |  导TQC小组活动。       |     |   |  |
  |4.按花名册由操作工、检验工,   |     |   |  |
  |  抽出10-20人。举行座谈,  |     |   |  |
  |  考试基本知识。         |     |   |  |
  |5.对TQC骨干举办考核。     |     |   |  |
  |  考试题以全国电视机讲座教材    |     |   |  |
  |  《周到质管基本知识》为   |     |   |  |
  |  准。              |     |   |  |
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    续表
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  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |伍 、新产品研制开发的品质   |1.关于新产品开发的单位 |
  |  管理:          |  和人口职分。     |
  |1.研制开发部门一应俱全,新产  |2.新产品市集调查探讨、技术 |
  |  品的研制开发在信用合作社的发  |  经济预测等方向研  |
  |  展中起了大名鼎鼎的功能。   |  究、任务来源等资料。 |
  |2.编纂规划进展了市镇调   |3.正式。        |
  |  查、技术经济展望,可行  |4.技艺设计、试制、试验 |
  |  性斟酌及方案表达、收集  |  鉴定材质。      |
  |  整理有关情报资料。    |5.成品研制开发制度。  |
  |3.新产品的铺排、试制鉴定  |6.表明对产品开发实际效 |
  |  等严格按规定的主次,执  |  益的资料。      |
  |  行审批制度,有全部的档  |             |
  |  案和技能资料。      |             |
  |4.继续努力行使国际标准和海外  |             |
  |  先进标准。开发的制品达  |             |
  |  到同类产品七十时期末,  |             |
  |  八十时代初的水准。    |             |
  -------------------------------
  ---------------------------------
  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |1.是还是不是按水力发电部规定的新产品研   |(60) |   |  |
  |  制开发顺序实行工作。      | 15  |   |  |
  |2.技能力量适应景况。       | 15  |   |  |
  |3.产品设计能力(设计和提携设   |     |   |  |
  |  计、独立设计、联合设计或全   |     |   |  |
  |  套引进)。           |     |   |  |
  |4.口径水平(国际先进、国际   |     |   |  |
  |  通用、国标等)。      |-----|---|--|
  |5.质感的完整性。         | 15  |   |  |
  |6.新产品开发的法力。       |-----|---|--|
  |                  | 15  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  ---------------------------------
                              续表
  -------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |陆 、生产进度的质管:   |1.技巧管理制度、规程目 |
  |1.产品图纸、操作规程、技  |  录、目录中的文件备查。|
  |  术标准等技能文件完整、  |2.出品图纸,工艺装备图纸备 |
  |  正确、统一、清晰、有严  |  查。         |
  |  格的管理制度和更改审查批准  |3.内部控制标准与国内(包涵 |
  |  手续。          |  行业标准)、国际标准 |
  |               |             |
  |2.制定了超过国家标准和部标的  |  重要目标对照表及表明 |
  |  产质量量内控标准,并在  |  资料。        |
  |  生产中严峻执行。     |4.标准化学工业作验收资料。 |
  |---------------|-------------|
  |3.原料药、另配件进厂到出  |1.成色管理制度目录、目 |
  |  厂的一套检验制度,建立  |  录中的制度备查。   |
  |  生产进度的质感担保体   |2.生育进度质量有限支撑种类 |
  |  系、坚定不移做到“五不准”  |  手册、图表。     |
  |               |-------------|
  |4.对联合经营、扩点、外协厂的  |1.外协厂质量保障种类调 |
  |  品质担保能力,产品质   |  查书。        |
  |  量、有调查、分析、反   |2.外协件进厂检验成品资 |
  |  馈、并设专人负责。    |  料。         |
  |               |-------------|
  |5.对生育进度的重庆大学品质特  |1.工序管理制度。    |
  |  性、关键部位、薄弱环节  |2.工序管理点明细表。  |
  |  的震慑因素建立了工序管  |3.工序品质表。     |
  |  理点,使生产进程处于受  |4.学业教导书(或工艺操 |
  |  控状态。         |  作卡)        |
  |               |5.自检表。       |
  -------------------------------
  ---------------------------------
  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |1.制度健全景况、执市价况。    |(270)|   |  |
  |                  | 60  |   |  |
  |  下列情状给满分:        |     |   |  |
  |1.主导产品的内部控制标准大于国家   |     |   |  |
  |  标准和行业标准,与国际标准   |     |   |  |
  |  相当。             |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |2.专业履盖率达百分百,内部控制   |     |   |  |
  |  标准纳入工艺规程并严词落到实处   | 40  |   |  |
  |  执行者             |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |1.查有关制度及原始记录,消息   | 40  |   |  |
  |  资料,品质分析会议记录。评   |     |   |  |
  |  价执行“三分析”活动意况,   |     |   |  |
  |  随机抽查台帐及合格证,并予   |     |   |  |
  |  以判断。            |     |   |  |
  |2.对资料、关键组件、外协件   | 20  |   |  |
  |  及制品进行抽查。        |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|     |   |  |
  |  抽查多少个管理点,按设置合    | 20  |   |  |
  |理,实施步骤,操作人履行职     |     |   |  |
  |责,检验职员履行职务以及质量    |     |   |  |
  |管理点效果分档结分。        |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  ---------------------------------
    续表
  -------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |6.设备、工艺装备满意产品的需  |1.配备、工艺装备管理制度。 |
  |  要,建立了管理制度,按  |2.设备工艺装备周检卡。   |
  |  期实现大、中期维修布署,设  |3.大修安插及实现景况  |
  |  备完毕率和工艺装备完好率均  |  台帐。        |
  |  在90%之上。      |4.重点装备完好率台帐、 |
  |               |  首要工艺装备完好率台帐。 |
  |---------------|-------------|
  |7.计量管制已经定级。    |1.计量定级资料。    |
  |               |2.标准器及在用量具卡。 |
  |               |3.周期检验台帐。    |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
  |---------------|-------------|
  |8.全体的制品都编写制定了工艺  |1.工艺规程、关键工序作 |
  |  文件,并有工艺纪律检查  |  业引导书。      |
  |  考核办公室法。        |2.工艺纪律监察检查原始 |
  |               |  资料。        |
  |               |3.工艺纪律师考试核记录及奖 |
  |               |  罚记载。       |
  |               |             |
  |               |             |
  |               |             |
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  ---------------------------------
  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  | 抽查设备及工艺装备完好率核对本    | 20  |   |  |
  |厂报表正确性。           |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  | 还需抽查标准器完好率:      | 20  |   |  |
  |要求100%。           |     |   |  |
  | 在用量具周检率:必要90%。   |     |   |  |
  | 在用量具周检合格率:要求90%。 |     |   |  |
  | 工艺、财富、经营管理检查和测试率:   |     |   |  |
  |要求90%。            |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |1.检查工人“三按”、“三自”、    | 20  |   |  |
  |  “一说了算”的执市场价格况。     |     |   |  |
  |  “三按”:按图纸、工艺、标    |     |   |  |
  |  准生产。            |     |   |  |
  |  “三自”:对本人的制品自检、   |     |   |  |
  |  自分、自盖工号。        |     |   |  |
  |  “一控”:自作者控制正确率。      |     |   |  |
  |2.工艺先进性(先进、较升高、   |     |   |  |
  |  一般、落后)。         
|     |   |  |
  ---------------------------------
                               续表
  --------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料     |
  |---------------|--------------|
  |9.厂容、厂貌、整洁卫生,环 |1.文静生产制度。     |
  |  境爱戴措施完善,管道容  |2.“三废”点名单及处理  |
  |  器无泄漏。“三废”处理  |  记载。         |
  |  符合国家标准、全厂实现  |3.环境保护部门对“三废”处  |
  |  安全、文明、均衡平稳的  |  理,验收奖励和惩罚、资料。  |
  |  生产。          |4.平安生产档案。     |
  |               |5.双大方建设评议资料。  |
  |               |              |
  |---------------|--------------|
  |柒 、品质消息保管:      |1.消息部门批文及职员名单。|
  |1.建立健全全厂性品质音信  |2.音讯传送程序图。    |
  |  管理类别。有收集、整理  |3.性能音讯管理制度。   |
  |  、传递、处理及仓库储存厂内  |4.厂内音信传递卡。    |
  |  消息的总体种类和治本制  |5.近两年厂外质量音信登记 |
  |  度。           |  处理资料。       |
  |2.原始记录资料齐全、准确、 |              |
  |  可靠、管理情势健全,充  |              |
  |  分利用信息,并保障品质  |              |
  |  的可追踪性。       |              |
  |3.厂内新闻成功及时反馈信  |              |
  |  息渠道通畅。用户品质信  |              |
  |  息能按传递程序和管理制  |              |
  |  度规定进行注册、分析,  |              |
  |  反馈及时,并向用户作答。 |              |
  --------------------------------
  ---------------------------------
  | 评 分 办 法 说 明      |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |1.“工完、料净、场地清”和    | 30  |   |  |
  |  “窗明、机净见精神”等厂容   |     |   |  |
  |  厂貌情状。           |     |   |  |
  |2.“三废”治理情状(积极治理、  |     |   |  |
  |  正在治理、治理不够、未治理   |     |   |  |
  |  和治理率)。          |     |   |  |
  |3.莱芜生产场所。         |     |   |  |
  |4.双儒雅建设考核评议境况。      |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |1.检查品质动态音信、指令消息   |(60) |   |  |
  |  和质感报告音信是不是形成迅    | 20  |   |  |
  |  速、高效的闭环体系。      |     |   |  |
  |2.查音讯处理及时率、处理率和   |-----|---|--|
  |  有效水平。           | 20  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |-----|---|--|
  |                  |     |   |  |
  |                  | 20  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  ---------------------------------
    续表
  -------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |捌 、质量开销管理:      |1.商店资本或质量成本核 |
  |1.展开质量开销管理,有制  |  算管理措施,任务范围。|
  |  度,有任务分开。     |2.种种凭单、归档资料。 |
  |2.按品质开销科目进行了外  |3.各样品质花费报告。  |
  |  部故障、内部故障、预防  |             |
  |  签定成本核算和分析。   |             |
  |3.质感开支的猜测和剖析报  |4.成色花费预算及考核办公室 |
  |  告,向有关单位和人口报  |  法。         |
  |  告,在铺子管理中,初叶  |             |
  |  取得功用。        |             |
  |---------------|-------------|
  |玖 、质量审核:        |             |
  |1.建立品质审核制度,配备  |1.成色审核或质量诊断制 |
  |  或聘用了受过练习的专兼  |  度。         |
  |  职职员,开始展览了品质审核  |2.质量审核报告。    |
  |  工作。          |             |
  |2.按制订人安排,举办产品  |             |
  |  品质,工序品质、质量管  |             |
  |  理审核。按程序建议,有  |             |
  |  现状分析,创新措施报告  |             |
  |  及质量音讯资料。     |             |
  -------------------------------
  ---------------------------------
  |  评 分 办 法 说 明     |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |1.制订了管理制度,钦命有人负   |(30) |   |  |
  |  责,品质费用所需的原始凭证   | 10  |   |  |
  |  齐全。             |     |   |  |
  |2.多样核算表、开支分析报告,   | 10  |   |  |
  |  内容齐全,并有改进格局。    |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  | 10  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  查是不是有制度、是还是不是进行了    |(30) |   |  |
  |品质审核              | 10  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |  查品质分析教导书和成品缺    | 10  |   |  |
  |陷严重性分析,工序品质表,工    |     |   |  |
  |序能力总括台帐,以及质管    |     |   |  |
  |系列审核标准,诊断报告,整顿改进    |     |   |  |
  |措施等资料。            |     |   |  |
  ---------------------------------
                              续表
  -------------------------------
  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |3.指指点点出厂产质量量水平,  |             |
  |  已对品质特点可能爆发的  |             |
  |  缺陷严重进行了剖析    |             |
  |4.将审核的结果向有关机关  |             |
  |  报告,并视作坚实产质量  |             |
  |  量的遵照         |             |
  |---------------|-------------|
  |10、销售服务进程的品质管   |1.用户服务机构名单   |
  |  理:           |2.用户服务制度汇编   |
  |1.创设了为用户服务的部门  |3.用户服务记录     |
  |  和网点,并安顿满意工作  |4.出品表达书      |
  |  必要的工作人士      |5.扶持用户设置、维修, |
  |2.已创设用户服务制度和用  |  扶助缓解技术难点的记 |
  |  户回访制度,建立了用户  |  载或资料,为用户培养和磨炼 |
  |  档案           |  骨干的素材      |
  |3.出厂产品有总体使用验证  |6.用户评价材质     |
  |  书,提供易损件图纸,为  |             |
  |  用户提供备品备件     |             |
  |4.帮扶用户培养和磨练技术骨干,  |             |
  |  传授安装、使用和维修技  |             |
  |  术,化解技术难点,对复  |             |
  |  杂产品协助调节      |             |
  -------------------------------
  ---------------------------------
  |  评 分 办 法 说 明     |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |                  | 5   |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |-----|---|--|
  |                  | 5   |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |------------------|-----|---|--|
  |1.因公司及产品具体情状不设网   |(60) |   |  |
  |  点的,重视检查为用户服务所   | 15  |   |  |
  |  选用的方法和作用        |     |   |  |
  |2.查有关服务材质和注册,用户   |     |   |  |
  |  供给服务的信函、电报      |     |   |  |
  |                  |-----|---|--|
  |                  | 15  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |-----|---|--|
  |                  | 15  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |-----|---|--|
  |                  | 15  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
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    续表
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  |   检 查 项 目     |  提 供 资 料    |
  |---------------|-------------|
  |十① 、群众性质管活动:  |1.QC小组管理制度   |
  |1.起家了QC小组管理制度  |2.历年QC小组台帐   |
  |  参与QC小组的人头高达  |3.上年和当下QC小组成 |
  |  全厂职工20%,各项基础 |  果资料        |
  |  资料保存较好       |4.近两年QC小组奖励登 |
  |2.QC小组活动讲实际效果,成  |  记          |
  |  果率达到50%,已刊登的 |5.工会和团委抓QC小组 |
  |  成果予以了赞誉和奖赏   |  活动的文件和资料   |
  |3.商家别的方式的民众性质  |6.其余格局群众性品质管 |
  |  量管理活动已展开起来,  |  理活动记载      |
  |  并有成果         |             |
  |---------------|-------------|
  |十二 、奖励:         |1.划算义务制及考核办公室法、|
  |1.产品质量、工作品质和推  |  质量否决权实施办法。 |
  |  行TQC工作已纳入工厂  |2.做事品质考核记载及奖 |
  |  的经济权利制、并执行质  |  金发放台帐      |
  |  量否决权         |3.近两年在质量方面优异 |
  |2.对此增强产品品质、改革  |  奖罚事例文字记载   |
  |  质管作出进献的红旗  |             |
  |  集体与个体授予应有的奖  |             |
  |  励            |             |
  |3.对于粗制滥造、玩忽职守  |             |
  |  而致使品质下滑和品质事  |             |
  |  故的公共与民用赋予批评  |             |
  |  和惩处          |             |
  |4.由于实施了合理的嘉奖办  |             |
  |  法,对实际增强职工品质  |             |
  |  意识和产质量量起到显明  |             |
  |  的促进功能        |             |
  -------------------------------
  ---------------------------------
  |  评 分 办 法 说 明     |标准分  |实得分|档次|
  |------------------|-----|---|--|
  |  查QC小组登记表、活动记    |(60) |   |  |
  |录,并抽查小组活动景况、查全    | 20  |   |  |
  |质办台帐及别的归档资料       |-----|---|--|
  |  按小组获奖水平,并抽查     |     |   |  |
  |1 ̄2小组展开活动评价(“五    | 20  |   |  |
  |有”有活动制度、有移动内容、    |     |   |  |
  |有活动记录、有考勤、有成果)    |     |   |  |
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  |  例如:“信得过班组”、“合   |     |   |  |
  |理化提议”等            | 20  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
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  |  查工厂奖励制度和奖金分配    |(60) |   |  |
  |台帐                | 30  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  | 10  |   |  |
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  |                  | 10  |   |  |
  |                  |     |   |  |
  |                  |     |   |  |
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  |                  | 10  |   |  |
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